Mappa flussi dato (as-is)
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P1 · Data Analyst · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Ricostruire i flussi dato reali del Gruppo così come funzionano oggi: chi PRODUCE il dato, chi lo TRASFORMA, chi lo CONSUMA. Obiettivo dichiarato: individuare dove nascono gli Excel manuali critici e valutare cosa succede al reporting se l'autore è in ferie o esce dall'azienda (bus factor sul dato). È l'input diagnostico per data-quality-assessment.md e data-governance-charter.md.
Modello di flusso
Per ogni catena rilevante si documenta:
[Sorgente] → [Trasformazione] → [Output/Consumatore]
con annotazione di: strumento usato, chi lo esegue, frequenza, punto di fragilità.
Flussi principali (starter — da verificare in azienda)
Flusso 1 — Fatturato di gruppo (consolidato manuale)
ERP società A ─┐
ERP società B ─┼─→ [Excel "fatturato gruppo" su desktop di X] ─→ CdA / Dario Gonzato
Gestionali est.─┘ (copia-incolla mensile, formule fisse)- Trasformazione: [da compilare: chi la esegue, con quale file]
- Frequenza: [da compilare]
- Punto di fragilità: consolidato multi-valuta fatto a mano; logica cambi nella testa dell'autore.
- Se l'autore è in ferie: [da compilare — il report salta? qualcuno sa rifarlo?]
Flusso 2 — Marginalità / commesse
[da compilare: gestionale produzione] → [trasformazione] → [consumatore]- [da compilare]
Flusso 3 — Applicativi/DB custom sviluppati internamente
[DB custom] → [query / export ad hoc del responsabile IT attuale] → [output]- Punto di fragilità: logica e accessi concentrati su una sola persona (ex-programmatore). Da incrociare con
bus-factor-map.mddella lane IT. - Se l'autore è in ferie: [da compilare — nessuno replica le query?]
Flusso 4 — Incassi / scadenzario / DSO
ERP + home banking multi-valuta → [Excel scadenzario] → Amministrazione / Direzione- [da compilare]
Registro Excel manuali critici
| # | File | Autore | Su quale postazione | Frequenza | Cosa alimenta | Rischio se autore assente | Sostituibile da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [da compilare: fatturato_gruppo.xlsx] | [da compilare] | Desktop singolo | Mensile | Report CdA | Report salta | Dashboard v1 |
| 2 | [da compilare] | ||||||
| 3 | [da compilare] |
Analisi bus factor sul dato
| Dominio dato | Persone che sanno produrlo | Bus factor | Azione mitigazione |
|---|---|---|---|
| Fatturato consolidato | [da compilare] | [1 = critico] | Documentare + spostare su SSOT |
| Marginalità | [da compilare] | [da compilare] | [da compilare] |
| DB custom | Responsabile IT attuale (probabile 1) | 1 (critico) | Documentare schema + accessi |
| Incassi/DSO | [da compilare] | [da compilare] | [da compilare] |
Domande da chiudere in azienda
- ☐ Per ciascun report direzionale: se l'autore è via 2 settimane, il report esce lo stesso? Chi lo fa?
- ☐ Ci sono trasformazioni "che funzionano ma nessuno sa più perché"?
- ☐ Quali flussi dipendono da un'unica postazione fisica (file locale non condiviso)?
Note
- Ogni cella "bus factor = 1" è un rischio operativo da riportare anche nella lane IT (
risk-register-it.md) e alla Direzione come argomento a favore della centralizzazione dati.